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      云南大學2020年部門預算公開

      發布時間:2020年06月24日        點擊量:


      第一部分  云南大學2020年部門預算編制說明

      第二部分  云南大學2020年部門預算表

      一、財務收支預算總表

      二、財政撥款收支預算總表

      三、2020年部門財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

      四、一般公共預算本級財力安排支出預算總表

      五、基本支出預算表

      六、項目支出預算表

      七、項目支出績效目標表(本次下達)

      八、項目支出績效目標表(另文下達)

      九、一般公共預算上年結轉支出預算表

      十、政府性基金預算支出情況表

      十一、政府采購預算表

      十二、政府購買服務預算表

      十三、省對下轉移支付預算表

      十四、省對下轉移支付績效目標表

      十五、新增資產配制表

      第一部分  云南大學2020年部門預算編制說明

      一、基本職能及主要工作

      (一)部門主要職責

      按照《云南大學章程》及有關規定,云南大學是由國家批準,云南省人民政府舉辦,并由教育部與云南省人民政府合建的為國家和社會培養人才的非營利性組織。主要履行以下義務:

      1、遵守國家法律、法規和《云南大學章程》;

      2、貫徹黨和國家的教育方針,依法接受舉辦者的監督和指導,依法接受社會監督和評議,保證教育教學質量;

      3、維護教職工和學生的合法權益;

      4、依法保護學校的資產不流失,不被侵占、破壞;

      5、采取措施改善教職工的工作條件和生活條件;

      6、構建獎助體系,對品學兼優的學生給予獎勵,向家庭困難學生提供幫助;

      7、依法建立、健全財務管理制度,合理使用、嚴格管理各項經費;

      8、完善學校內部監督機制,實行黨務、校務公開,實行民主管理;

      9、法律規定的其他義務。

      (二)機構設置情況

      云南大學下設26個學院、10個研究機構、2個獨立學院,1個附屬醫院,設有研究生院。云南大學現有教職員工3023人,其中專業技術崗位2582人。專業技術崗位中教學科研人員2017人,具有正高職稱的507人,占教學科研人員的25.14%,具有副高職稱的675人,占教學科研人員的34.01%。目前,教學科研人員中具有博士學位1219人,占教師隊伍62.22%,碩士590人,占教師隊伍的29.25%。學校有全日制在校本科學生16816人,碩士研究生10881人,博士研究生1252人。學校占地面積4363.64畝,分布于呈貢校區和東陸校區,公用校舍建筑面積100余萬平方米;教學、科研儀器設備及信息化設備資產總值15億余元,圖書館藏書359余萬冊。學校是中國教育科研計算機網絡(CERNET)云南主節點單位。

      云南大學有本科專業76個,國家特色專業12個,6個專業“菁英班”,10個專業“卓越班”,擁有民族學、生態學、專門史、微生物學4個國家級重點學科,52個省級重點學科;有21個一級學科博士學位授權,42個一級學科碩士學位授權,22個專業碩士學位授權。在教育部第四輪學科評估中,我校有30個學科進入全國前70%,其中,A類學科2個(民族學為A+,生態學為A-),B類學科14個?;瘜W、植物學與動物學學科進入全球ESI1%。學校形成了以民族學、生態學、生物學、特色資源開發與環境保護,以及邊疆問題和東南亞、南亞國際問題研究為優勢特色,學科較為齊全,人才密集的綜合性大學。

      (三)重點工作概述

      2020年,學校以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹落實黨的十九大精神和全國教育大會精神,按照省委省政府的決策部署, 將一流大學建設作為當前和今后一段時期學校最大的政治、最重要的任務和最迫切的工作,全力推進一流大學建設。重點工作主要包括:著力加強一流學科建設,構建適應學校未來發展的學科新體系;立德樹人,建設一流本科和一流研究生教育;深入實施“人才強?!睉鹇?,建設一流師資隊伍; 深入實施科研強校戰略,產出一流研究成果;深入推進留學生教育和區域國別研究,建設一流國際教育;全力推進呈貢校區二期建設,建設一流硬件平臺;深入推進教育綜合改革,建設一流現代大學治理體系;進一步深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,持續推進一流黨建工作。

      二、基本情況

      云南大學編制2020年二級部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位1個。截止201912月統計,部門基本情況如下:

      在職人員3017人,其中:財政全供養3017人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

      離退休人員1734人,其中:離休41人,退休1693人。

      車輛編制96輛。

      三、預算單位收入情況

      (一)部門財務收入情況

      2020年部門財務總收入130,122.57萬元,其中:一般公共預算財政撥款91,898.00萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入38,200.00萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉24.57萬元。

      (二)財政撥款收入情況

      2020年部門財政撥款收入91,922.57萬元,其中:本年收入91,898.00萬元,上年結轉24.57萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款91,898.00萬元(本級財力68,898.00萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入23,000.00萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

      四、預算單位支出情況

      2020年部門預算總支出130,122.57萬元。本年財政撥款安排支出91,922.57萬元,其中,基本支出66,036.00萬元,項目支出25,886.57萬元。

      (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

      1.教育支出-普通教育-高等教育82,243.60萬元,主要用于保障學校正常運轉的基本支出及學校教學科研事業發展的項目支出。其中,基本支出56,381.60萬元,具體是工資福利支出51,805.27萬元(包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、其他社會保障繳費等),商品和服務支出4,576.33萬元(主要包含一般公用經費:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費,勞務費、公務用車運行維護費,福利費、工會經費、其他商品和服務支出等);項目支出25,862.00萬元,主要保障學校雙一流建設的各項支出。

      2. 科學技術支出-應用研究-機構運行351.00萬元,主要用于云南省微生物研究所正常運轉等方面的相關支出。

      3. 社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-事業單位離退休103.20萬元,主要用于離退休同志生活補貼等方面的相關支出。

      4. 社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出4,109.49萬元,主要用于繳納由單位承擔的在職人員基本養老保險繳費。

      5.社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位職業年金繳費支出2,012.88萬元,主要用于繳納由單位承擔的在職人員職業年金繳費。

      6. 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金3,102.40萬元,主要用于繳納由單位承擔的在職人員住房公積金。

      (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

      工資福利支出65,554.97萬元(其中:基本支出61,354.97萬元,項目支出4,200.00萬元)。

      商品和服務支出12,085.60萬元(其中:基本支出4,705.60萬元,項目支出7,380.00萬元)。

      資本性支出14,282.00萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出14,282.00萬元)。

      五、省對下專項轉移支付情況

      (一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

      。

      (二)與中央配套事項

      無。

      (三)按既定政策標準測算補助事項

      無。

      六、政府采購預算情況

      根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購數量210批次,采購預算資金19,802.00萬元。

      七、預算收支增減變化情況說明

      (一)部門“三公”經費情況

      云南大學2020三公經費總預算合計700.60萬元(含師生參加國際學術交流和學術會議費用),其中,因公出國(境)經費500.00萬元,公務用車運行維護費80.60萬元,公務接待費120.00萬元。

      2020年財政批復的云南大學一般公共預算財政撥款“三公經費預算支出200.60萬元,其中公務用車購置及運行維護費80.60萬元,公務接待費120.00萬元。

      (二)基本支出預算變動情況

      2020年預算批復云南大學基本支出66036萬元,較上年增加9,030.50萬元,增幅15.84%,變動的主要原因是財政提高生均撥款標準和學?;臼杖朐黾?。

      (三)項目支出預算變動的主要原因

      2020年預算批復云南大學項目支出64,062.00萬元,較上年減少15,956.00萬元,變動的主要原因為:學校配套一流大學專項資金8200.00萬元納入年初預算申報;按全面預算要求,2020年學??蒲惺聵I收入和其他專項收入總計30,000.00萬元納入年初預算申報。

      八、其他公開信息

      (一)專業名詞解釋

      1.一般公共預算收入:政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

      2.一般公共預算支出:通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

      3.基本支出預算:是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。

      4.項目支出預算:是部門為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

      (二)機關運行經費安排

      2020年云南大學運行經費預算2,681.03萬元,要用于保障學校工作正常運轉的公用經費,包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費,福利費、公務用車運行維護費及其他費用。

      (三)國有資產占用情況

      鑒于截至20201231日的國有資產占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至20201231日的國有資產占有使用情況。

      (四)本部門預算績效情況說明

      2020年云南大學項目預算績效目標實現全覆蓋,涉及項目資金64,062.00萬元,其中:本級財力25,862.00萬元。2020年云南大學整體績效目標及項目預算績效目標嚴格按照績效考核管理辦法進行設置,項目績效圍繞部門總體績效目標開展。各項目績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行、便于考核,符合規定的格式要求,相關內容完整。2020年預算執行過程中,云南大學將圍繞預期績效目標,對項目的實施情況進行動態跟蹤,及時發現并糾正實施過程中存在的問題,確??冃繕巳缙趯崿F。

      (五)一般公共預算“三公經費支出情況

      云南大學認真貫徹執行中央八項規定精神和省委省政府關于厲行勤儉節約、反對浪費的有關規定,進一步加強“三公”經費管理,從源頭上規范“三公”經費的預算編制和支出監督管理,強化預算約束,嚴格控制“三公”經費總額。

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